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결산현황
( 단위 : 원 )
| 구분 | 사 업 예 산 결 산 | 자 본 예 산 결 산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증 감(A - B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증 감(A - B) | |
| 수입 (Ⅰ) |
계 | 33,090,423,000 | 32,011,134,430 | 1,079,288,570 | 계 | 6,493,674,000 | 6,440,032,870 | 53,641,130 |
| 영업수익 | 33,090,423,000 | 32,011,134,430 | 1,079,288,570 | |||||
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 자본금수입 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 유보자금 | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 전기이월금 | ||||||||
| 기타자본적수입 | 5,993,674,000 | 5,940,032,870 | 53,641,130 | |||||
| 지출 (Ⅱ) |
계 | 33,090,423,000 | 32,011,134,430 | 1,079,288,570 | 계 | 6,493,674,000 | 6,440,032,870 | 53,641,130 |
| 시설안전관리 | 356,988,000 | 322,828,780 | 34,159,220 | |||||
| 편익증진 지원사업 |
641,873,000 | 587,466,130 | 54,406,870 | |||||
| 건강증진 지원사업 |
4,738,160,000 | 4,535,675,260 | 202,484,740 | |||||
| 청소년활동 지원사업 |
1,664,982,000 | 1,531,495,240 | 133,486,760 | |||||
| 복지증진사업 | 1,555,624,000 | 1,454,521,420 | 101,102,580 | |||||
| 여가 및 문화 생활 지원사업 |
1,336,823,000 | 1,147,748,080 | 189,074,920 | |||||
| 인건비 | 20,661,622,000 | 20,403,536,420 | 258,085,580 | |||||
| 일반행정운영 | 493,419,000 | 468,776,470 | 24,642,530 | |||||
| 수요자 맞춤형 서비스 제공 |
92,146,000 | 71,058,370 | 21,087,630 | |||||
| 지속가능한 경영체계 확립 |
472,863,000 | 465,017,980 | 7,845,020 | |||||
| 시설관리 재난안전 역량 및 전문성 강화 |
149,730,000 | 143,800,940 | 5,929,060 | |||||
| 공정하고 투명한 조직 문화 조성 |
631,929,000 | 584,952,210 | 46,976,790 | |||||
| 예비비 | 294,264,000 | 294,257,130 | 6,870 | |||||
| 시설관리, 재난안전 역량 전문성강화 (자본) |
2,464,778,320 | 2,453,119,730 | 11,658,590 | |||||
| 지속가능한 경영체계 확립 (자본) |
380,167,680 | 379,586,420 | 581,260 | |||||
| 수요자 맞춤형 서비스 제공 (자본) |
1,405,831,980 | 1,383,972,000 | 21,859,980 | |||||
| 일반행정운영 관리(자본) |
1,673,185,020 | 1,653,645,080 | 19,539,940 | |||||
| 일반행정운영 관리(자본) (본부) |
5,946,000 | 5,945,560 | 440 | |||||
| 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화 (자본)(본부) |
4,496,000 | 4,495,700 | 300 | |||||
| 지속가능한 경영체계 확립 경영체계 확립 (자본)(본부) |
59,269,000 | 59,268,380 | 620 | |||||
| (Ⅰ - Ⅱ) | 당기순이익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 | 과 부 족 자본형성 |
500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
( 단위 : 원 )
| 자 금 결 산 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액 · 지출액 | |
| 계 | 39,584,097,000 | 38,451,167,300 | 38,451,167,300 | |
| 영업수익 | 33,090,423,000 | 32,011,134,430 | 32,011,134,430 | |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자본적수입 | 5,993,674,000 | 5,940,032,870 | 5,940,032,870 | |
| 전기이월금 | 0 | 0 | 0 | |
| 자본금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 유보자금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| - 순세계잉여금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 계 | 39,084,097,000 | 37,951,167,300 | 37,951,167,300 | |
| 시설안전관리 | 356,988,000 | 322,828,780 | 322,828,780 | |
| 편익증진 지원사업 | 641,873,000 | 587,466,130 | 587,466,130 | |
| 건강증진 지원사업 | 4,738,160,000 | 4,535,675,260 | 4,535,675,260 | |
| 청소년활동 지원사업 | 1,664,982,000 | 1,531,495,240 | 1,531,495,240 | |
| 복지증진사업 | 1,555,624,000 | 1,454,521,420 | 1,454,521,420 | |
| 여가 및 문화생활 지원사업 | 1,336,823,000 | 1,147,748,080 | 1,147,748,080 | |
| 인건비 | 20,661,622,000 | 20,403,536,420 | 20,403,536,420 | |
| 일반행정운영 | 493,419,000 | 468,776,470 | 468,776,470 | |
| 수요자 맞춤형 서비스 제공 | 92,146,000 | 71,058,370 | 71,058,370 | |
| 지속가능한 경영체계 확립 | 472,863,000 | 465,017,980 | 465,017,980 | |
| 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성강화 |
149,730,000 | 143,800,940 | 143,800,940 | |
| 공정하고 투명한 조직 문화 조성 | 631,929,000 | 584,952,210 | 584,952,210 | |
| 예비비 | 294,264,000 | 294,257,130 | 294,257,130 | |
| 시설관리, 재난안전역량 및 전문성 강화(자본) |
2,464,778,320 | 2,453,119,730 | 2,453,119,730 | |
| 지속가능한 경영체계 확립(자본) | 380,167,680 | 379,586,420 | 379,586,420 | |
| 수요자 맞춤형 서비스 제공(자본) | 1,405,831,980 | 1,383,972,000 | 1,383,972,000 | |
| 일반행정운영관리(자본) | 1,673,185,020 | 1,653,645,080 | 1,653,645,080 | |
| 일반행정운영관리(자본)(본부) | 5,946,000 | 5,945,560 | 5,945,560 | |
| 시설관리, 재난안전 역량 및 전문성 강화(자본)(본부) |
4,496,000 | 4,495,700 | 4,495,700 | |
| 지속가능한 경영체계 확립(자본)(본부) | 59,269,000 | 59,268,380 | 59,268,380 | |
| 차기 이월금 |
계 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 순세계잉여금 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
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